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2017年阳泉市投资促进局预算信息公开

2017-04-01信息来源:

一、阳泉市投资促进局概况

(一)主要职能

主要负责全市对外开放、投资促进、招商引资工作,同时,承担着外商投诉工作,并依法保护中外投资者的合法权益,给外商创造良好的投资环境。

(二)2017年主要工作任务

一、签约指标

项目签约达679亿元,外来投资资金到位300亿元。

二、重点工作

1.结合产业定位,全面开展小分队招商;

2.加强区域合作,促进协调发展;

3.充分利用平台,推介招商。

部门预算单位构成:

本单位独立核算,无下属单位。

二、2017年市投促局预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

    本年公共财政预算总收入为238.58万元。

(二)支出预算总体安排情况

本年预算资金总支出为238.58万元,其中,基本支出 

96.27万元(含工资福利支出64.65万元、商品和服务支出21.65万元、对个人和家庭的补助支出9.97万元);项目支出142.31

万元(含商品服务支出142.31万元);

(三)一般公共预算资金支出安排情况

     一般公共预算资金总支出为238.58万元,其中,招商引资支出130万;事业运行(商贸事务)支出83.90万元;其他商贸事务支出12.31万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元;

事业单位医疗2.04万元。

(四)政府性基金支出预算情况,没有政府性基金预算的部门单位应当公开空表并说明情况。

    无政府性基金预算。

(五)“三公”经费安排情况及增减变化原因。

2017年“三公”经费共安排预算19.78万元;其中公务接待16万元,公务用车3.78万元;2016年“三公”经费共安排预算18万元,其中公务接待16万元,公务用车2万元。2016年“三公”经费决算为27.2万元,其中,公务接待23.4万元,公务用车3.8万元。

2017年“三公”经费预算较2016年预算增加9.8%,主要为公务用车预算增加了1.78万,主要因为2017年计划组织举办不少于5场的招商推介会,不少于20次的外出招商推介活动,招商活动多导致了“三公”经费预算的增加。

2017年“三公”经费预算较2016年决算减少27.3%,主要为公务接待减少了7.4万元,2017年虽招商活动多,但仍继续厉行节约,进一步压缩公务接待支出。

三、其他需要公开事项说明

(一)政府采购信息公开

    1、政府采购预算。

    2017年市财政局阳财预便〔2017〕17号文件批复阳泉市投资促进局招商引资宣传片、招商引资项目册、招商引资设备等采购项目预算,预算总额32.5万元,其中一般公共预算财政拨款32.5万元,见2017年市投促局预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。

2、政府采购计划。

3、政府采购结果。

(二)专项资金信息公开

无重点民生专项资金。

    (三)国有资产占有使用情况

    办公用房为政府统一管理,无产权。一般公务用车1辆,牌号为晋CK0073,于2013年1月购置,价值17万元。

 (四)预算绩效情况

2016年我单位没有超过300万的项目。全年收入220.1万元,其中上年结转111.3万元,公共财政拨款108.8万元;全年共支出220.1万元,达到收支平衡,项目签约率达到100%,完成了各项绩效目标。同时,积极参加市财政局组织的预算工作会和绩效评价培训会,招商引资工作经费立项目标明确,项目执行完备,收入与支出持平,取得了良好的经济效益和社会效益。

    (五)预算公开管理文件:本单位无下属单位,预算公开完全按照阳财预【2017】8号执行。

四、2017年市投资促进局预算信息公开表9张

(1)部门收支总表

批复01表

2017年市级收支预算总表

单位:万元

收                    入

支                        出

项                    目

2017年预算

项             目

2017年预算

一、公共财政预算资金

238.58

一、基本支出

96.27

        一般拨款

238.58

        工资福利支出

64.65

        行政性收费

        商品和服务支出

21.65

        专项收入

        对个人和家庭的补助支出

9.97

        罚没收入

二、项目支出

142.31

        其他预算内资金

        商品服务支出

142.31

二、政府性基金

        对企事业单位的补贴

        当年收入

        转移性支出

        基金上年结余

        债务付息支出

三、纳入专户管理的资金

        债务还本支出

        当年安排

        其他资本性支出

        专户结余资金

            工程类

四、上级补助收入

            购置类

五、上年结余

              信息网络购建

六、其他收入

            其他资本性

        其他支出

本  年  收  入  合  计

238.58

本  年  支  出  合  计

238.58

 

(2)部门收入总表

批复02表

2017年市级收入预算总表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

罚没收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

一、基本支出

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

238.58

238.58

238.58

035001

阳泉市投资促进局

238.58

238.58

238.58

 

(3)部门支出总表

批复03表

2017年市级支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

商品服务支出

其它支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

17

合计

238.58

96.27

64.65

21.65

9.97

142.31

142.31

035001

阳泉市投资促进局

238.58

96.27

64.65

21.65

9.97

142.31

142.31

201

13

08

  035001

  招商引资

130.00

130.00

130.00

201

13

50

  035001

  事业运行(商贸事务)

83.90

83.90

52.28

21.65

9.97

201

13

99

  035001

  其他商贸事务支出

12.31

12.31

12.31

208

05

05

  035001

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.33

10.33

10.33

210

11

02

  035001

  事业单位医疗

2.04

2.04

2.04

 

(4)财政拨款收支总表

批复01表

2017年市级收支预算总表

单位:万元

收                    入

支                        出

项                    目

2017年预算

项             目

2017年预算

一、公共财政预算资金

238.58

一、基本支出

96.27

        一般拨款

238.58

        工资福利支出

64.65

        行政性收费

        商品和服务支出

21.65

        专项收入

        对个人和家庭的补助支出

9.97

        罚没收入

二、项目支出

142.31

        其他预算内资金

        商品服务支出

142.31

二、政府性基金

        对企事业单位的补贴

        当年收入

        转移性支出

        基金上年结余

        债务付息支出

三、纳入专户管理的资金

        债务还本支出

        当年安排

        其他资本性支出

        专户结余资金

            工程类

四、上级补助收入

            购置类

五、上年结余

              信息网络购建

六、其他收入

            其他资本性

        其他支出

本  年  收  入  合  计

238.58

本  年  支  出  合  计

238.58

 

(5)一般公共预算支出表

批复07表

2017年市级财政拨款支出预算明细表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利及对个人家庭补助支出

商品和服务支出

小计

工资性

其中:   奖金

非工资性

其中:残保金

合计

其中:公用取暖

其中:工会经费

其中:其他商品服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

合计

238.58

96.27

74.62

52.29

2.04

22.33

0.37

21.65

4.56

0.99

142.31

工资统一发放

238.58

96.27

74.62

52.29

2.04

22.33

0.37

21.65

4.56

0.99

142.31

035001

  阳泉市投资促进局

238.58

96.27

74.62

52.29

2.04

22.33

0.37

21.65

4.56

0.99

142.31

201

13

08

  035001

    招商引资

130.00

130.00

201

13

50

  035001

    事业运行(商贸事务)

83.90

83.90

62.25

52.29

2.04

9.96

0.37

21.65

4.56

0.99

201

13

99

  035001

    其他商贸事务支出

12.31

12.31

208

05

05

  035001

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.33

10.33

10.33

10.33

210

11

02

  035001

    事业单位医疗

2.04

2.04

2.04

2.04

 

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称:

单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

 

 

合计

96.27

基本支出

96.27

  人员经费

61.58

    在职人员工资

61.58

      基本工资

24.51

      保留津贴

1.11

      公务员统一津补贴

24.25

      岗位津贴

0.0

      供热补贴

3.64

      奖金

2.04

      基础性绩效工资

0.00

      奖励性绩效工资总额

0.00

      住房公积金

5.95

      提租补贴

0.01

      女工卫生费

0.07

    医疗保障

2.04

      在职职工医保

2.04

      退休职工医保

0.0

      工伤保险

0.0

      生育保险

0.0

      医疗费

0.0

    其他社会保障缴费

0.37

      残疾人就业保障金

0.37

    其他人员经费

10.33

      养老保险

10.33

      失业保险

0.0

      遗属补助

0.0

      托幼管理费

0.0

    计划生育奖励

0.3

      独生子女费

0.3

      独生子女父母退休一次性奖励

0.0

    其他

8.01

      其他工资福利支出

0.0

      其他对个人和家庭的补助支出

8.01

  日常公用经费(非标准)

8.19

    日常公用经费(非标准)

8.19

      直接支付供热费

4.56

      授权支付供热费

0.0

      培训费

0.9

      工会经费上缴工会50%部分

0.495

      工会经费拨回单位50%部分

0.495

      福利费

1.74

      离退休人员统一订报费

0.0

      离退休人员统一订杂志费

0.0

      离退休人员公用经费拨回单位部分

0.0

  日常公用经费(标准)

5.45

    日常公用经费(标准)

5.45

      办公费

0.99

      印刷费

0.72

      水费

0.09

      电费

0.32

      邮电费

0.54

      物业管理费

0.0

      差旅费

0.99

      会议费

0.0

      公务接待费

0.0

      公务用车运行维护费

1.8

      其他商品和服务支出

0.0

 

(7)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

2017年政府性基金支出预算表

 

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

批复11表

2017年市级“三公经费”补充预算表

单位:万元

单位编码

经费类型

功能科目

科目名称

总计

公共财政预算资金

备注

公共财政预算资金小计

一般拨款

**

**

一、基本支出

**

1

2

3

**

合计

19.78

19.78

19.78

035

阳泉市投资促进局

19.78

19.78

19.78

  035001

  阳泉市投资促进局

19.78

19.78

19.78

    公务接待费

16.00

16.00

16.00

    公务用车运行维护费

3.78

3.78

3.78

 

(9)政府采购预算表

批复09表

2017年市级政府集中采购项目预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

项目

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

其他收入

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

**

**

一、基本支出

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

16

合计

9,323.00

32.50

32.50

32.50

035001

阳泉市投资促进局

9,323.00

32.50

32.50

32.50

201

13

08

  035001

  招商引资

招商引资资金

其他服务

其他商品和服务支出

宣传片

1.00

20.00

20.00

20.00

201

13

08

  035001

  招商引资

招商引资资金

印刷、出版

其他商品和服务支出

制作重点招商

1,300.00

2.00

2.00

2.00

201

13

08

  035001

  招商引资

招商引资资金

印刷、出版

其他商品和服务支出

制作投资指南

2,000.00

3.00

3.00

3.00

201

13

08

  035001

  招商引资

招商引资资金

印刷、出版

其他商品和服务支出

投资促进信息

6,000.00

1.50

1.50

1.50

201

13

99

  035001

  其他商贸事务支出

招商引资设备更新费

电话机

其他商品和服务支出

电信电话机

9.00

0.32

0.32

0.32

201

13

99

  035001

  其他商贸事务支出

招商引资设备更新费

摄影、摄像器材

其他商品和服务支出

索尼摄像机

1.00

1.00

1.00

1.00

201

13

99

  035001

  其他商贸事务支出

招商引资设备更新费

计算机

其他商品和服务支出

联想T4900C

4.00

2.32

2.32

2.32

201

13

99

  035001

  其他商贸事务支出

招商引资设备更新费

打印机

其他商品和服务支出

HP1007

1.00

0.16

0.16

0.16

201

13

99

  035001

  其他商贸事务支出

招商引资设备更新费

复印机

其他商品和服务支出

HP打印一体机

1.00

0.50

0.50

0.50

201

13

99

  035001

  其他商贸事务支出

招商引资设备更新费

摄影、摄像器材

其他商品和服务支出

佳能EOS5D3

1.00

1.50

1.50

1.50

201

13

99

  035001

  其他商贸事务支出

招商引资设备更新费

其他办公自动化设备

其他商品和服务支出

移动存储设备

5.00

0.20

0.20

0.20

 

阳泉市投资促进局

2017年3月31日

主办:山西省阳泉市投资促进局      地址:山西省阳泉市大连街24号
电话:0353-2296325      Email:yqipb@sina.com

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